第一部分 单位概况

一、职能简介

我校主要以中等职业教育、技能等级培训为主，兼顾公路监理、安全环保监理、汽车维修等专业的短期培训，技能鉴定等业务。在交通厅、财政厅等上级主管部门的大力扶持下，2020年在校中专生4190人，成人本专科学生600余人，并培训了大量的汽车驾驶、汽车维修等方面的专业人员，为交通行业的发展做出了贡献。

二、2020年重点工作完成情况

1、我校2020年新招中职学生1366人，其中五年制高制605人、三年制中职559人（其中藏区9+3学生167人）、技师学院202人。在校生规模达到4190人，全面完成了教学安排、实习实训、生活管理等方面的工作任务，全年无重大事项和责任事故。

2、全年完成交通行业各类培训和继续教育12280人次，其中包括受省人社厅委托，组织了全省汽车维修、汽车驾驶专业的初中高及技师的等级培训考试；组织开展了受疫情影响中小企业线上培训；精准扶贫和各类职业技能鉴定等培训工作，为行业人才培养做出了突出贡献。

3、受四川省、成都市人社厅委托，承办了省、市的汽车、筑砌项目的职业技能大赛以及集训基地建设工作，锻炼了学生职业技能，提升了学校的声望，产生了积极的社会效应。完成了四川省汽车和道桥示范专业建设工作。高技能人才基地建设工作有序开展中。

 

  三、机构设置情况

学校始建于1958年，2011年由原四川省交通运输技工学校和原四川省公路技工学校合并组建而成。内部设有：学校办公室、组织人事科、纪委办、后勤基建科、财务科、教务科、学生科、招生就业办公室、保卫科、信息中心、离退休办公室、工会办公室、团委、基础部、道桥工程系、汽车工程系、机电工程系、运输与信息工程系、建筑工程系、继续教育部20个科室。学校实行校长负责制，行政、党务工作在校党委的领导下依法进行。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,731.53万元、支出总计9,012.34万元。与2019年相比，收入总计增加136.16万元（增长1.58%）、支出总计增加201.74万元（增长2.29%）。主要变动原因是学生人数变化，免学费补助、教育收支等略有增长。

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计8,731.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,644.42万元，占76%；事业收入1,817.34万元，占21%；其他收入269.77万元，占3%。

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计9,012.34万元，其中：基本支出5,630.77万元，占62%；项目支出3,381.57万元，占38%。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计6,644.42万元、支出总计6,644.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计均减少552.77万元，下降7.68%。主要变动原因是部分示范性建设项目拨款减少。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6,644.42万元，占本年支出合计的73.73%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少552.77万元，下降7.68%。主要变动原因是部分示范性建设项目拨款减少。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6,644.42万元，主要用于以下方面:教育支出（类）6,615.11万元，占99.56%；社会保障和就业（类）支出29.31万元，占0.44%。

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为6,644.42，完成预算100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）: 支出决算为6,615.11万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.25万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为29.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3,517.56万元，其中：

人员经费2,995.92万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金等。
　　公用经费521.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.70万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，与2019年持平，均未发生费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.70万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.01万元，下降9.43%。主要原因是按照“过紧日子”原则和大力压减一般性支出精神，我单位进一步厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.70万元。主要用于成都红牌楼校区和温江校区招生、办公和教学所需的公务用车燃料费等支出。

3.公务接待费支出0万元，与2019年持平，均未发生费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川交通运输职业学校政府采购支出总额1,573.78万元，其中：政府采购货物支出429.22万元、政府采购工程支出699.62万元、政府采购服务支出444.93万元。主要用于更换教学办公设备、改善维护学生教学生活环境。授予中小企业合同金额1,186.10万元，占政府采购支出总额的75.37%，其中：授予小微企业合同金额1,186.10万元，占政府采购支出总额的75.37%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川交通运输职业学校共有车辆7辆，其中：其他用车7辆。其他用车主要是用于成都红牌楼校区和温江校区的招生工作用车和市区内办公、教学临时用车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对教育成本支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本实现了学校年度整体工作目标，保障了在校5000名学生的正常学习、实训和生活需要，以及300多名教职工的正常教学、管理、工作和生活需要。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价（教育成本支出），从评价情况来看，基本完成各项数量、质量、时效等预期指标，包括完成了教职工工资、课时费按时足额发放，印刷各类资料12.44万册，安排校园安保宿管48人/月，完成宣传活动学生活动8968人次，培训教师210人次，学生成绩合格率87.99%，毕业生就业率93.95%，师生综合满意度86.91%。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度单位决算中反映“教育成本支出”1个项目绩效目标实际完成情况。

教育成本支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1276.85万元，执行数为1292.89万元，完成预算的101.26%。通过项目实施，保障5000名学生的正常学习、实训和生活，保障300多名教职工的正常教学工作的需要。让学生学有所成、顺利就业。发现的主要问题：预算执行较慢，政府采购项目执行率偏低；信息化手段利用率低。下一步改进措施：将预算绩效管理工作纳入学校年度目标考核；对每年11-12月才能执行的预算项目，纳入次年预算编制（人员支出除外）；对政府采购项目提前做好项目编制、论证等前期准备工作，待预算正式下达后即可进行政府采购流程。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			教育成本支出
预算单位			四川交通运输职业学校
预算执行情况(万元)	预算数:		1276.85	执行数:	1292.89
	其中-财政拨款:		1245.36	其中-财政拨款:	1232.36
	其它资金:		31.49	其它资金:	60.53
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障5000名学生的正常学习、实训和生活，保障300多名教职工的正常教学工作的需要。让学生学有所成、顺利就业。			完成教学计划，完成了学生的宿管安保工作，保障了5000名学生的正常学习、实训和生活。 按时足额发放聘用人员的工资课时津贴，组织安排了师资培训，保障300多名教职工的正常教学工作的需要。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	聘用人员工资、课时费发放人次	155人次/月	155人次/月
	项目完成指标	数量指标	印刷各类资料	6.5万册	12.44万册
	项目完成指标	数量指标	校园安保、宿管人数	48人/月	48人/月
	项目完成指标	数量指标	宣传活动、学生活动人次	6000人次	8968人次
	项目完成指标	数量指标	培训教师人次	200人次	210人次
	项目完成指标	质量指标	学生成绩合格率	>90%	87.99%
	项目完成指标	时效指标	工资、课时费等各项经费发放完成时间	分月按比例完成	每月按时发放
	效益指标	社会效益指标	毕业学生就业率	>90%	93.95%
	效益指标	可持续影响指标	教师事业持续发展	3年	3年
	满意度指标	满意度指标	师生综合满意度	>80%	86.91%

 

2.单位绩效评价结果。

本单位按照部门预算项目自评要求，并未被上级部门抽中开展项目支出绩效自评，所以第四部分不涉及。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生学费、住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入、利息收入和其他零星收入等。 

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指中等专业学校支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障的支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

第四部分 附件

本单位不涉及。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表